目錄

第一部分：單位概況

第二部分：2024年單位預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預算公開報表

第一部分：廣西科技大學第一附屬醫院概況

一、主要職能

廣西科技大學第一附屬醫院（第一臨床醫學院）是一所集醫療、預防保健、康復、科研、教學為一體的國家三級甲等綜合醫院。

主要開展臨床醫療、臨床醫學教育和醫學科研工作，提高醫學科技水平與創新開發適宜技術，指導和培訓基層衛生人員，是國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級胸痛中心、卒中中心、醫學檢驗科獲廣西臨床重點專科建設單位、是柳州市唯一的第一批國家泛血管疾病管理中心建設單位。醫院建立的廣西帕金森病診治重點實驗室為第一批廣西壯族自治區衛生健康委員會重點培育實驗室、柳州市帕金森病診治工程技術研究中心為柳州市第五批工程技術研究中心。

二、機構設置情況

我院設有臨床科室、醫技科室和行政職能部門。

臨床科室有預防保健科、呼吸內科、神經內科一病區、神經內科二病區、心血管內科、消化內科、內分泌科、腎內科、風濕免疫科、康復醫學科、神經外科、普外科一病區（胃腸、肛腸）、普外科二病區（肝膽胰脾、甲狀腺）、普外科三病區（乳腺）、胸心血管外科、骨科一病區（關節與創傷病區）、骨科二病區（脊柱與創傷病區）、泌尿外科、婦科一病區、婦科二病區、產科、兒科、新生兒專業病房、兒童保健科、急診科、腫瘤科、血液內科、核醫學科、麻醉科手術室、重癥醫學科、全科醫學科、眼科、中醫科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、醫療美容整形外科、健康體檢管理中心，共39個。

醫技科室有放射診斷科、醫學檢驗科、臨床輸血科、超聲醫學科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學部（藥物臨床試驗機構辦公室）、臨床營養科、消毒供應中心，共9個。

職能部門有黨委辦公室、宣傳科、紀委辦監察室、團委、醫院辦公室、工會、離退休職工管理辦公室、人事科、醫務科、醫療質量控制管理科、醫患關系協調辦公室（行風辦）、醫院感染管理科、病案管理科、護理部、教學科、住院醫師規范化培訓管理科、臨床技能教學及培訓中心、科教科（科學研究中心實驗室）、國有資產管理科（招投標管理辦公室）、財務科、審計科、醫院質量管理辦公室、醫療保險管理辦公室、信息科、醫聯體服務部、基建科、消防安全保衛科、總務科、醫學裝備科、耗材管理科、門診部，共31個。

另外還設有社區衛生服務中心1個。

第二部分：廣西科技大學第一附屬醫院2024年單位預算情況說明

一、收支總體情況說明

2024年總收入44,226.93萬元，總支出44,226.93萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%，主要原因是2024年銀行貸款收入比上年減少3,000萬元。總支出較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%。

二、收入總體情況說明

2024年總收入44,226.93萬元，較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%，主要原因是2024年銀行貸款收入比上年減少3,000萬元。其中：

（一）一般公共預算撥款收入1,473.63萬元，同比減少134.66萬元，下降8.37%。

（二）事業收入40,000.00萬元，同比增加1,342.02萬元，增長3.47%。

（三）其他收入2,753.30萬元，同比減少2,679.10 萬元，下降49.32%。下降的原因主要是銀行貸款減少。

三、支出總體情況說明

2024年總支出44,226.93萬元，較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%。減少的原因是償還銀行貸款減少。主要包括：基本支出預算12,774.74萬元，占支出總預算28.88%，同比增加8,223.44萬元，增長180.68%，項目支出31,452.19萬元，占支出總預算71.12%，同比減少9,695.18萬元，下降23.56%。基本支出和項目支出增減變化主要是編外長聘人員經費納入基本支出，造成基本支出同比增加明顯。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024年財政撥款總收入1,473.63萬元，總支出1,473.63萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年下降8.37%，主要原因是住培學員人數減少，住培經費的撥款和支出也隨人數減少而減少。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出共1,473.63萬元，較上年減少134.66萬元，下降8.37%，主要原因是住培學員人數減少，住培經費的撥款減少，支出減少。按功能分類如下：

（一）事業單位離退休65.58萬元，主要用于離休人員和退休人員的經費支出。

（二）綜合醫院581.99萬元，主要用于醫院開展醫療衛生服務的人員經費及日常公用經費支出。

（三）重大公共衛生服務3.00萬元，主要用于食源性疾病監測。

（四）事業單位醫療208.80萬元，根據自治區統一規定，按我院在職職工工資總額的規定比例計繳的基本醫療保險繳費及離休人員醫療費。

（五）其他衛生健康支出447.00萬元，主要用于住院醫師規范化培訓、萬名醫師支援農村工程項目及食源性疾病監測。

（六）住房公積金167.26萬元，是按照國家統一規定，按我院在職職工總額的規定比例計繳住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出共441.64萬元，較上年增加3.93萬元，增長0.90%。具體情況為：

（一）職工基本醫療保險繳費181.20萬元，根據自治區統一規定，按我院在職職工工資總額的規定比例計繳的基本醫療保險繳費。

（二）住房公積金167.26萬元，是按照國家統一規定，按我院在職職工總額的規定比例計繳住房公積金。

（三）離休費26.59萬元，主要用于離休人員的經費支出。

（四）退休費38.99萬元，主要用于退休人員的經費支出。

（五）醫療費補助27.60萬元，主要為離休人員醫療費。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與上年持平。具體如下：

（一）因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年部門預算無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2024年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明。

2024年相關運行經費預算總額為13,249.39萬元，同比減少7,525.32萬元，下降36.22%。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年政府采購預算總金額15,577.34萬元，同比減少1,854.76萬元，下降10.64%。

集中采購預算2,474.95萬元，占政府采購預算15.89%，同比增加398.09萬元，增長19.17%。其中：貨物類采購預算2,023.02萬元，服務類采購預算451.93萬元。

分散采購預算13,102.39萬元，占政府采購預算84.11%，同比減少2,252.85萬元，下降14.67%。其中：貨物類采購預算12,652.39萬元，工程類采購預算200.00萬元，服務類采購預算250.00萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

2024年核定公務用車編制為18輛，實有車輛6輛，其中：公務用車2輛，救護車4輛。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

2024年單位預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍，其中200萬元及以上的重點項目2個，為2024年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）補助資金和公立醫院能力建設補助資金（一般債），涉及一般公共預算撥款644萬元。

重點項目一：2024年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）補助資金，預算資金444萬元。

重點項目二：公立醫院能力建設補助資金（一般債），預算資金200萬元。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務互動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、事業單位相關運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西科技大學第一附屬醫院2024年單位預算公開報表（附件1）

一、單位收支總體情況表(預算公開表表1)

二、單位收入總體情況表（預算公開表表2）

三、單位支出總體情況表（預算公開表表3）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開表表4）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開表表5）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開表表6）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開表表7）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開表表8）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開表表9）

十、自治區本級項目績效目標公開表（預算公開表表10）

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開表表11）