廣西科技大學第一附屬醫院

2022年部門預算公開說明

第一部分：單位概況

一、主要職能

廣西科技大學第一附屬醫院、第一臨床醫學院（簡稱廣科大一附院，原柳州醫學高等專科學校第一附屬醫院、柳州地區人民醫院）創建于1933年，重建于1975年，是一所集醫療、預防保健、康復、科研、教學為一體的自治區衛生健康委直屬的公益二類事業單位，是國家三級甲等綜合醫院。主要開展臨床醫學教育和科研工作，提高醫學科技水平與創新開發適宜技術，指導和培訓基層衛生人員，是廣西全科醫學教育臨床技能培訓基地和自治區鄉鎮衛生院衛生人才培訓基地。

二、機構設置情況

我院按行政職能分為行政、黨委、臨床、醫技、友誼社區衛生服務中心，其中：行政部門有院辦、人事科、離退休職工管理科、招投標管理辦公室、財務科、審計科、績效管理辦公室、醫療保險管理辦公室、信息科、總務科、基建科、消防安全保衛科、醫學裝備科、耗材管理科、醫務科、質量控制科、醫患關系協調辦公室、行風辦、護理部、病案管理科、教學科、科研科、住培科、醫院感染管理科、醫聯體服務部、健康管理科、門診辦公室，共27個。黨委部門有黨委辦公室、宣傳科、團委、工會、紀委監察室，共5個。臨床科室有預防保健科、呼吸內科、神經內科、心血管內科、消化內科、內分泌科、腎內科、風濕免疫學科、康復醫學科、神經外科、肝膽外科、胃腸外科、骨科、泌尿外科、心胸乳腺外科、醫療美容科整形外科、婦科一病區、婦科二病區、產科、兒科、兒童保健科、急診科、腫瘤科、麻醉手術室、重癥醫學科、全科醫學科、眼科、中醫科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科，共31個。醫技科室有放射科、醫學檢驗科、輸血科、超聲診斷科、心腦電生理科、病理科、藥學部、臨床營養科、消毒供應中心，共9個。口腔門診部1個，友誼社區衛生服務中心1個。

第二部分：2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2022年收支預算67,524.95萬元，同比增加20,234.61萬元，增長42.79%。收入包括：一般公共預算撥款、事業收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預算情況說明

2022年部門收入總預算67,524.95萬元，同比增加20,234.61萬元，增長42.79%。其中：一般公共預算收入1,286.51萬元，同比減少283.47萬元，下降18.06%；單位資金66,238.44萬元，同比增加20,518.08萬元，增長44.88%。增長的主要原因是根據醫院事業發展規劃，全面預測各項收入。

三、部門支出預算情況說明

2022年部門支出總預算67,524.95萬元，同比增加20,234.61萬元，增長42.79%。基本支出預算4,245.53萬元，占支出總預算6.29%，同比增加96萬元，增長2.31%；項目支出63,279.42萬元，占支出總預算93.71%，同比增加20,138.61萬元，增長46.68%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為三類。

1.社會保障和就業支出類科目1,623.64萬元，占支出總預算2.4%，同比增加826.54萬元，增長103.69%；

2.衛生健康支出65,052.80萬元，占支出總預算96.34%，同比增加18,792.04萬元，增長40.62%；

3.住房保障支出848.51萬元，占支出總預算1.26%，同比增加616.03萬元，增長264.98%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算

基本支出預算4,245.53萬元，占支出總預算6.29%，同比增加96萬元，增長2.31%。其中：

工資福利支出3,075.22萬元，占基本支出預算72.43%，同比增加159.76萬元，增長5.48%。

商品和服務支出612.85萬元，占基本支出預算14.44%，同比增加49.19萬元，增長8.73%。

對個人和家庭的補助557.46萬元，占基本支出預算13.13%，同比減少112.95萬元，下降16.85%。

2.項目支出預算

項目支出63,279.42萬元，占支出總預算93.71%，同比增加20,138.61萬元，增長46.68%。其中：

工資福利支出12,470.69萬元，占項目支出預算19.71%，同比增加2,329.79萬元，增長22.97%。

商品和服務支出19,787.46萬元，占項目支出預算31.27%，同比增加4,079.55萬元，增長25.97%。

對個人和家庭的補助663.54萬元，占項目支出預算1.04%，同比增加114.46萬元，增長20.85%。

債務利息及費用支出762.71萬元，占項目支出預算1.21%，同比增加29.4萬元，增長4.01%。

資本性支出23,935.83萬元，占項目支出預算37.83%，同比增加16,356.73萬元，增長215.81%。

其他支出5,659.19萬元，占項目支出預算8.94%，同比減少2,771.32萬元，下降32.87%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支預算1,286.51萬元，同比減少283.47萬元，下降18.06%。收入全部為一般公共預算撥款，支出包括社會保障和就業支出68.69萬元、衛生健康支出1,070.26萬元、住房保障支出147.56萬元。減少的主要原因是我院2022年退休人員醫療費及公立醫院能力建設補助減少。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年一般公共預算支出預算1,286.51萬元，同比減少283.47萬元，下降18.06%。其中：基本支出518.68萬元，項目支出767.83萬元。具體支出預算如下：

事業單位離退休68.69萬元，全部是基本支出預算。主要用于離退休人員的經費支出。

綜合醫院484萬元，全部是項目支出預算。主要用于公立醫院承擔公共衛生職責補助經費、住院醫師規范化培訓、萬名醫師支援農村工程項目等。

其他公立醫院支出164.33萬元，全部是項目支出預算。主要用于公立醫院取消藥品加成補償資金。

事業單位醫療188.66萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按我院在職職工工資總額的規定比例計繳的基本醫療保險繳費。

公務員醫療補助113.77萬元，全部是基本支出預算。主要用于2022年醫療補助、在職職工醫療保險繳費。

其他衛生健康支出119.50萬元，全部是項目支出預算。主要用于公立醫院能力建設補助資金、臨床重點專科建設經費、住院醫師規范化培訓經費、助理全科醫生培訓經費、兒科醫生培養培訓項目、城市三級醫院對口支援縣醫院專項經費等。

住房公積金147.56，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，按我院在職職工總額的規定比例計繳住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年財政撥款基本支出預算518.68萬元，同比減少198.64萬元，下降38.30%。基本支出預算518.68萬元全部為人員經費，主要包括職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

我院2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與上年持平。具體如下：

（一）因公出國（境）費2022年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費2022年預算安排0萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行費2022年預算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預算情況說明

2022年政府性基金預算0元。

九、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

我院2022年相關運行經費預算總額為3,576.92萬元。主要包括辦公及印刷費500.96萬元、郵電費37.12萬元、差旅費57萬元、會議費50.40萬元、福利費44.40萬元、日常維修費515.09萬元、一般設備購置費305.73萬元、辦公用房水電費500.69萬元、辦公用房物業管理費559.42萬元、公務用車運行維護費30.02萬元以及其他費用976.09萬元。

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算16,887.88萬元，同比增加8,976.93萬元，增長113.47%。

集中采購預算829.14萬元，占政府采購預算4.91%，同比增加153.39萬元，增長22.7%。其中：貨物類采購預算269.72萬元，服務類采購預算559.42萬元。

分散采購預算16,058.74萬元，占政府采購預算95.09%，同比增加8,823.54萬元，增長121.95%。其中：貨物類采購預算2,289.05萬元，工程類采購預算13,164萬元，服務類采購預算605.69萬元。

（三）國有資產占用情況說明

2022年我院核定公務用車編制為18輛，實有車輛6輛，其中：公務用車2輛，救護車4輛。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

我院2022年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍，其中200萬元及以上的重點項目1個，為2022年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培訓）項目，涉及一般公共預算撥款450萬元。

2022年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)項目績效目標設置具體情況如下：

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指自治區財政撥們當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務互動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分：廣西科技大學第一附屬醫院2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

上述報表詳見附件。