廣西科技大學第一附屬醫院

2023年度部門決算

目  錄

第一部分：廣西科技大學第一附屬醫院概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西科技大學第一附屬醫院2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：廣西科技大學第一附屬醫院2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西科技大學第一附屬醫院概況

一、本部門職責

廣西科技大學第一附屬醫院（第一臨床醫學院）是一所集醫療、預防保健、康復、科研、教學為一體的國家三級甲等綜合醫院。

主要開展臨床醫療、臨床醫學教育和醫學科研工作，提高醫學科技水平與創新開發適宜技術，指導和培訓基層衛生人員，是國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級胸痛中心、卒中中心、醫學檢驗科獲廣西臨床重點專科建設單位、是柳州市唯一的第一批國家泛血管疾病管理中心建設單位。醫院建立的廣西帕金森病診治重點實驗室為第一批廣西壯族自治區衛生健康委員會重點培育實驗室、柳州市帕金森病診治工程技術研究中心為柳州市第五批工程技術研究中心。

二、機構設置情況

我院設有臨床科室、醫技科室和行政職能部門。

臨床科室有預防保健科、呼吸內科、神經內科一病區、神經內科二病區、心血管內科、消化內科、內分泌科、腎內科、風濕免疫科、康復醫學科、神經外科、普外科一病區（胃腸、肛腸）、普外科二病區（肝膽胰脾、甲狀腺）、普外科三病區（乳腺）、胸心血管外科、骨科一病區（關節與創傷病區）、骨科二病區（脊柱與創傷病區）、泌尿外科、婦科一病區、婦科二病區、產科、兒科、新生兒專業病房、兒童保健科、急診科、腫瘤科、血液內科、核醫學科、麻醉科手術室、重癥醫學科、全科醫學科、眼科、中醫科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、醫療美容整形外科、健康體檢管理中心，共39個。

醫技科室有放射診斷科、醫學檢驗科、臨床輸血科、超聲醫學科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學部（藥物臨床試驗機構辦公室）、臨床營養科、消毒供應中心，共9個。

職能部門有黨委辦公室、宣傳科、紀委辦監察室、團委、醫院辦公室、工會、離退休職工管理辦公室、人事科、醫務科、醫療質量控制管理科、醫患關系協調辦公室（行風辦）、醫院感染管理科、病案管理科、護理部、教學科、住院醫師規范化培訓管理科、臨床技能教學及培訓中心、科教科（科學研究中心實驗室）、招投標管理辦公室、財務科、審計科、醫院質量管理辦公室、醫療保險管理辦公室、信息科、醫聯體服務部、基建科、消防安全保衛科、總務科、醫學裝備科、耗材管理科、門診部，共31個。

另外還設有社區衛生服務中心1個。

第二部分：廣西科技大學第一附屬醫院2023年部門決算報表

詳見附件：廣西科技大學第一附屬醫院2023年度部門決算公開附表

第三部分：廣西科技大學第一附屬醫院2023年度

部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）我院2023年度總收入46,956.86萬元，其中本年收入44,221.05萬元,較2022年度決算數增加5,662.05萬元，增長14.68%。收入具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入4,007.39萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加1,670.77萬元，增長71.50%，主要原因是增加了新冠病毒感染救治能力提升經費、醫務人員臨時性工作補助、新冠患者救治費用及可轉換ICU設備購置項目等。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相同。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年相同。

4.事業收入37,764.70萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022決算數增加4,141.38萬元，增長12.32%，主要原因是醫療業務收入增長。

5.經營收入0萬元，與上年相同。

6.其他收入2,448.96萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，較2022年度決算數減少150.10萬元，下降5.78%。主要原因是本年度友誼社區衛生服務中心基本公衛資金未到位。

7.使用非財政撥款結余2,266.84萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數增加2,266.84萬元，主要原因是本年度收支存在缺口。

8.上年結轉和結余468.97萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加27.72萬元，增長6.28%，主要原因是年初度財政撥款結轉及科教收支結轉較上年度增加。

（二）我院2023年度總支出46,956.86萬元，其中本年支出46,371.66萬元，較2022年度決算數增加7,956.61萬元，增長20.40%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）1,468.21萬元：主要用于養老保險、職業年金繳費及撫恤金支出。較2022年度決算數增加87.47萬元，增長6.34%。

2.衛生健康支出（類）44,726.30萬元：主要用于人員經費支出、購置藥品和耗材支出、債務還本支出等。較2022年度決算數增加10,081.18萬元，增長29.10%。主要原因是政策性原因增資及獎勵性績效增加，支付藥品及衛材款增加及財政撥款新冠患者救治費用相應支出增加。

3.住房保障支出（類）177.15萬元：主要用于繳納住房公積金支出。較2022年度決算數增加1.52萬元，增長0.87%。

4.結余分配0萬元。較2022年度決算數減少2,327.55萬元，下降100%。主要原因是本年度無結余分配。

5.年末結轉和結余585.20萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加114萬元，增長24.19%。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

我院2023年度一般公共預算財政撥款支出4,010.39萬元，較2022年度決算數增加1,574.85萬元，增長64.66%。其中：基本支出461.06萬元，項目支出3,549.33萬元。

我院2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,608.29萬元，支出決算為4,010.39萬元，完成年初預算的249.36%。

（一）社會保障和就業支出（類）年初預算為60.21萬元，支出決算為134.65萬元，完成年初預算的223.63%，預決算差異的主要原因是追加死亡撫恤金。

（二）衛生健康支出（類）年初預算為1,380.13萬元，支出決算為3,698.60萬元，完成年初預算的267.99%。預決算差異的主要原因是追加了新冠病毒感染救治能力提升經費、醫務人員臨時性工作補助及新冠患者救治費用等。

（三）住房保障支出（類）年初預算為167.95萬元，支出決算為177.15萬元，完成年初預算的105.48%。預決算差異的主要原因是追加新進人員職工住房公積金。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出461.06萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出369.06萬元，完成年初預算的105.48%。預決算差異的主要原因是追加新進人員職工基本醫療保險及新入編人員住房公積金。

（二）對個人和家庭的補助92.01萬元，完成年初預算的104.78%。預決算差異的主要原因是追加退休費。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

我院2023年度政府性基金支出0萬元，與上年相同。

我院2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

我院2023年度國有資本經營預算支出0萬元。

我院2023年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相同。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

我院2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出 0萬元，與上年相同。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明

我院無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明

我院2023年度政府采購支出總額14,731.92萬元，其中：政府采購貨物支出2,026.04萬元、政府采購工程支出11,785.00萬元、政府采購服務支出920.88萬元。授予中小企業合同金額3,038.03萬元，占政府采購支出總額的20.62%，其中：授予小微企業合同金額2,794.23萬元，占授予中小企業合同金額的91.98%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的97.85%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的1.14%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，我院共有車輛6輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備29臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況

（一）整體支出績效自評結果。

我院2023年度部門預算數4,010.39萬元，執行數4,010.39萬元，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，績效指標完成良好，任務完成質量較高，時效性強，效果完成情況較好。

（二）項目支出績效自評結果。

1.項目績效自評總體情況：我院2023年度項目14個，項目支出總額3,479.09萬元。其中，中央資金項目8個，中央資金支出2,262.04萬元；自治區資金項目6個，自治區資金支出1,217.05萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：14個項目評為一等，涉及資金3,479.09萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%。

2.部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，2023年中央財政醫療服務與保障服務能力提升(衛生健康人才培養)補助資金項目自評得分為97.5分，一等，項目全年預算數為513萬元，執行數為513萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2023年我院根據國家衛生健康委下達的住培學員招收指標，計劃招收47人,實際招收48人，住培招收完成率為102.13%；二是2023年住培學員首次結業考核通過率88.24%；三是我院2023年向忻城縣人民醫院派駐5名醫院管理和衛生專業技術人員，通過傳幫帶的形式，加強專科建設。自評發現的主要問題及原因：一是培訓質量有待提高，學員首次執業醫師資格考試通過率及首次結業考核通過率有待提高；二是我院高職稱醫師、業務骨干較少，幫扶資金及人力資源有限，部分專業不能長年達到受援醫院需求。下一步改進措施：一是通過完善培訓課程體系、加強院科兩級的督學及組織臨床技能大賽和學員病例分享比賽等多措并舉，提高學員培訓質量；二是加強我院的自身建設，加大我院人才培養引進力度，盡可能選派業務技術骨干支援農村衛生工作，重點做好受援醫院技術人員的學習深造工作。

（三）部門績效評價結果。

組織對“2023年中央財政醫療服務與保障服務能力提升(衛生健康人才培養)補助資金”等4個預算在500萬以上的重點項目進行了部門評價，評價結果為一等，涉及資金 2,325.87萬元。從評價情況來看，項目實施總體評價良好，達到預期績效目標。

（說明：八、預算績效管理工作開展情況，資金統計口徑均為財政資金。）

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。