目錄
第一部分：部門概況
第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算報(bào)表
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院、第一臨床醫(yī)學(xué)院（簡稱廣科大一附院，原柳州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第一附屬醫(yī)院、柳州地區(qū)人民醫(yī)院）創(chuàng)建于1933年，重建于1975年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的自治區(qū)衛(wèi)生健康委直屬的公益二類事業(yè)單位，是國家三級甲等綜合醫(yī)院。主要開展臨床醫(yī)學(xué)教育和科研工作，提高醫(yī)學(xué)科技水平與創(chuàng)新開發(fā)適宜技術(shù)，指導(dǎo)和培訓(xùn)基層衛(wèi)生人員，是廣西全科醫(yī)學(xué)教育臨床技能培訓(xùn)基地和自治區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生人才培訓(xùn)基地。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院按行政職能分為行政、黨委、臨床、醫(yī)技、口腔門診部、友誼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，其中：行政部門有醫(yī)院辦公室、離退休職工管理辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量控制科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室、法治辦公室、行風(fēng)辦、醫(yī)院感染管理科、病案管理科、護(hù)理部、教學(xué)科、繼續(xù)教育管理科、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)管理科、臨床技能教學(xué)及培訓(xùn)中心、科研科（科學(xué)研究中心實(shí)驗(yàn)室）、學(xué)生工作辦公室、國有資產(chǎn)管理科（招投標(biāo)管理辦公室）、三甲醫(yī)院復(fù)評辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、績效管理辦公室、醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室、信息科、醫(yī)聯(lián)體服務(wù)部、基建科、消防安全保衛(wèi)科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備科、耗材管理科、門診部，共31個(gè)。黨務(wù)部門有黨委辦公室、宣傳科、紀(jì)委辦監(jiān)察室、團(tuán)委、工會，共5個(gè)。臨床科室有預(yù)防保健科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)外科、普外科一病區(qū)、普外科二病區(qū)、普外科三病區(qū)、骨科一病區(qū)（關(guān)節(jié)與創(chuàng)傷病區(qū)）、骨科二病區(qū)（脊柱與創(chuàng)傷病區(qū)）、泌尿外科、婦科一病區(qū)、婦科二病區(qū)、產(chǎn)科、兒科、新生兒專業(yè)病房、兒童保健科、急診科、腫瘤血液科一病區(qū)、腫瘤血液科二病區(qū)、核醫(yī)學(xué)科、麻醉科手術(shù)室、重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、健康體檢管理中心，共35個(gè)。醫(yī)技科室有放射診斷科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、臨床輸血科、超聲醫(yī)學(xué)科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學(xué)部（藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室）、臨床營養(yǎng)科、消毒供應(yīng)中心，共9個(gè)?？谇婚T診部1個(gè)，友誼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1個(gè)。
第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年收支預(yù)算45,698.67萬元，同比減少21,826.28萬元，下降32.32%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、部門收入總體情況說明
2023年部門收入總預(yù)算45,698.67萬元，同比減少21,826.28萬元，下降32.32%。其中：一般公共預(yù)算收入1,608.29萬元，同比增加21.78萬元，增長25.01%；單位資金44,090.38萬元，同比減少22,148.06萬元，下降33.44%。
三、部門支出總體情況說明
2023年部門支出總預(yù)算45,698.67萬元，同比減少21,826.28萬元，下降32.32%?；局С鲱A(yù)算4,551.30萬元，占支出總預(yù)算9.96%，同比增加305.77萬元，增長7.20%；項(xiàng)目支出41,147.37萬元，占支出總預(yù)算90.04%，同比減少22,132.05萬元，下降34.98%。
（一）按支出功能分類科目劃分
1.社會保障和就業(yè)支出1,801.99萬元，占支出總預(yù)算3.94%，同比增加178.35萬元，增長10.98%；
2.衛(wèi)生健康支出42,953.35萬元，占支出總預(yù)算93.99%，同比減少22,099.45萬元，下降33.97%；
3.住房保障支出943.33萬元，占支出總預(yù)算2.06%，同比增加94.82萬元，增長11.17%。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分
1.基本支出預(yù)算4,551.30萬元，占支出總預(yù)算9.96%，同比增加305.77萬元，增長7.20%。
2.項(xiàng)目支出41,147.37萬元，占支出總預(yù)算90.04%，同比減少22,132.05萬元，下降34.98%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1,608.29萬元，同比增加321.78萬元，增長25.01%。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，支出包括社會保障和就業(yè)支出60.21萬元、衛(wèi)生健康支出1,380.13萬元、住房保障支出167.95萬元。增長的主要原因是增加了公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金，及我院編內(nèi)人員基本工資增加，相應(yīng)的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)也隨之增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1,608.29萬元，同比增加321.78萬元，增長25.01%。其中：基本支出437.71萬元，項(xiàng)目支出1,170.58萬元。按支出功能科目分類如下：
（一）社會保障和就業(yè)支出60.21萬元，全部是基本支出預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出1,380.13萬元，其中基本支出預(yù)算209.55萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算1,170.58萬元。
（三）住房保障支出167.95萬元，全部是基本支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算437.71萬元，同比減少80.97萬元，下降15.61%。具體支出預(yù)算如下：
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)181.95萬元，根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工工資總額的規(guī)定比例計(jì)繳的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
住房公積金167.95萬元，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工總額的規(guī)定比例計(jì)繳住房公積金。
離休費(fèi)26.59萬元，主要用于離休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
退休費(fèi)33.62萬元，主要用于退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助27.60萬元，主要為離休人員醫(yī)療費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我院2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平。具體如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我院2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我院2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我院2023年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20,774.71萬元，同比增加68.67萬元，增長0.33%。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
我院2023年政府采購預(yù)算總金額17,432.10萬元，同比增加544.22萬元，增長3.22%。
集中采購預(yù)算2,076.86萬元，占政府采購預(yù)算11.91%，同比增加1,247.72萬元，增長150.48%。其中：貨物類采購預(yù)算1,392.92萬元，服務(wù)類采購預(yù)算683.94萬元。
分散采購預(yù)算15,355.24萬元，占政府采購預(yù)算88.09%，同比減少703.50萬元，下降4.38%。其中：貨物類采購預(yù)算12,566.85萬元，工程類采購預(yù)算2,055.69萬元，服務(wù)類采購預(yù)算732.70萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
我院2023年核定公務(wù)用車編制為18輛，實(shí)有車輛6輛，其中：公務(wù)用車2輛，救護(hù)車4輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
我院2023年部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo)列入績效考核范圍，其中200萬元及以上的重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，為2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金和公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金，涉及一般公共預(yù)算撥款809.25萬元。
1.2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置具體情況如下：
項(xiàng)目名稱
| 年度績效目標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 質(zhì)量指標(biāo)
| 時(shí)效指標(biāo)
| 成本指標(biāo)
| 社會效益指標(biāo)
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
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2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金
| （1）根據(jù)國家衛(wèi)生健康委下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員招收任務(wù)。
（2）實(shí)施“萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程”是新時(shí)期加強(qiáng)城市衛(wèi)生支援農(nóng)村衛(wèi)生的重大決策。逐步建立一支為農(nóng)民服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍，培養(yǎng)農(nóng)村衛(wèi)生人才。
| 1.下派專家人數(shù)(≥10人)
2.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生完成率(≥90%)
| 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核通過率(≥85%)
| 項(xiàng)目完成時(shí)間（于2023年12月前完成）
| 1.中央財(cái)政對萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程項(xiàng)目的投入(＝11萬元)
2.中央財(cái)政對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目的投入(＝493.05萬元)
| 產(chǎn)生社會綜合效益(醫(yī)患關(guān)系進(jìn)一步和諧，提供居民醫(yī)療服務(wù)水平)
| 1.病人和病人家屬滿意度(≥90%)
2.學(xué)員滿意度(≥90%)
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2.公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置具體情況如下：
項(xiàng)目名稱
| 年度績效目標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 質(zhì)量指標(biāo)
| 時(shí)效指標(biāo)
| 成本指標(biāo)
| 社會效益指標(biāo)
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
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公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金
| （1）在堅(jiān)持衛(wèi)生事業(yè)公益性原則和政府主導(dǎo)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，鼓勵多方參與，調(diào)動各方面積極性，引導(dǎo)適宜衛(wèi)生技術(shù)研發(fā)和推廣實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)基層衛(wèi)生發(fā)展需求，統(tǒng)籌規(guī)劃適宜衛(wèi)生技術(shù)的開發(fā)，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對衛(wèi)生技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新能力，逐步構(gòu)建適宜衛(wèi)生技術(shù)推廣應(yīng)用的長效機(jī)制。同時(shí)，著力解決當(dāng)前農(nóng)村和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的薄弱環(huán)節(jié)和迫切問題，綜合考慮各地的特色和差異，有針對性地開展推廣工作，重點(diǎn)推廣技術(shù)成熟、實(shí)用有效、操作簡單、費(fèi)用低廉的衛(wèi)生技術(shù)，增強(qiáng)基層衛(wèi)生服務(wù)能力；（2）確保臨床需要，保證2022年醫(yī)療計(jì)劃的完成，堅(jiān)持集中招標(biāo)采購原則，確保臨床醫(yī)療用藥安全，為患者提供安全可靠、價(jià)格合理的藥品和材料。
| 評審醫(yī)療衛(wèi)生適宜技術(shù)與開發(fā)項(xiàng)目（>6項(xiàng)）
藥品采購數(shù)量（≥74753盒/支/瓶/袋）
| 評審醫(yī)療衛(wèi)生適宜技術(shù)與開發(fā)項(xiàng)目結(jié)題率（≥70%）
出庫藥品合格率（＝100%）
藥品報(bào)損率（≤0.2%）
| 藥品支付時(shí)間（2023年12月前完成）
| 自治區(qū)財(cái)政對廣西醫(yī)療衛(wèi)生適宜技術(shù)開發(fā)與推廣應(yīng)用項(xiàng)目的投入標(biāo)準(zhǔn)（＝5.2萬元）
藥品采購金額（＝300萬元）
| 廣西醫(yī)療衛(wèi)生適宜技術(shù)專利（≥5項(xiàng)）
| 科研人員滿意度（≥80%）
患者滿意度（≥90%）
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第三部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政撥們當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)互動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表(預(yù)算公開表表1)
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開表表2）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開表表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開表表4）
五、一般公共支出情況表（預(yù)算公開表表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開表表6）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開表表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開表表8）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開表表9）
十、2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升（預(yù)算公開表表10）
十一、公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金（預(yù)算公開表表11）
上述報(bào)表詳見附件。
